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    農工黨內江市委2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              


      一、基本職能及主要工作
      (一)農工黨內江市委部門職能簡介

      認真履行參政議政和民主監督職能,服從和服務于經濟建設這個中心,調動黨員及所聯系的知識分子為改革開放和四化建設處理,多作貢獻。致力于祖國統一大業,促進“一國兩制”方針的進一步實施,增進愛國大團結。加強自身建設,切實做好思想建設,組織建設,領導班子建設和機關建設,健全參政黨機制,更好地發揮參政黨作用,承辦農工黨中央、農工黨四川省委、中共內江市委交辦的其他事項。以上諸為農工黨內江市委之主要職責。編制5人,其中行政編制4人,工勤編制1人。2018年末機關實有在職職工5人,其中工勤1人;退休職工2人。

        (二)農工黨內江市委部門2019年重點工作

    2019年我們將緊緊圍繞農工黨四川省委、中共內江市委的工作部署,帶領全市農工黨員,加倍努力做好各項工作,為地方經濟建設、社會發展做出積極努力。

    1、切實加強自身建設。切實加強思想建設,全面貫徹中共十九大精神和農工黨十六大精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,深入開展“不忘合作初心 繼續攜手前進”主題教育活動和“三學一講”專題活動,鼓勵和支持黨員參加各類學習培訓,提高參政議政水平;

    2、扎實推進組織發展。繼續加強農工黨內江市委組織建設,積極物色、發展優秀人才加入農工黨組織,特別是加強在人力資源和環境保護領域發展黨員的力度。積極推薦、選送領導班子成員和黨員骨干以及新黨員到省、市社會主義學院學習培訓。

    3、圍繞中心履職盡責。緊緊圍繞中共內江市委提出的目標任務,履行民主協商、參政議政、民主監督職能,積極建言獻策,反映社情民意。繼續深入開展調研,撰寫高質量的調研報告。繼續開展對口威遠縣的脫貧攻堅民主監督工作,加強信息收集,深入開展調查走訪,幫助威遠縣打贏脫貧攻堅戰。

       二、部門預算單位構成
      農工黨內江市委系一級預算單位,行政單位,無下屬二級預算單位。  

    三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,農工黨內江市委部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。農工黨內江市委部門2019年收支總預算95.61萬元。
      (一)收入預算情況
      農工黨內江市委部門2019年收入預算95.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入91.74萬元,占100%。
      (二)支出預算情況
      農工黨內江市委部門2019年支出預算 95.61萬元,其中:基本支出95.61萬元,占 100%;項目支出0萬元,。
      四、財政撥款收支預算情況說明
      農工黨內江市委部門2019年財政撥款收支總預算 95.61萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入95.61萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入 0萬元;支出包括:一般公共服務支出 69.99萬元、培訓支出0.52萬元、社會保障和就業支出11.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.74萬元、住房保障支出7.62萬元。
      五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      農工黨內江市委部門2019年一般公共預算當年撥款 95.61萬元,比2018年預算數增加3.87萬元。主要是在職人員職務職級變動,五險一金基數變動。
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出 69.99萬元,占 73%;培訓支出0.52萬元,占1. %;社會和保障就業支出11.74萬元,占12 %;醫療衛生與計劃生育支出5.74萬元,占6%;住房保障支出7.62萬元,占8%。
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為69.99萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      2. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為0.52萬元,主要用于機關培訓支出。
        3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為6.87萬元,主要用于機關職工繳納養老保險支出。

    4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項):2019年預算數為4.7萬元,主要用于機關退休職工繳納職業年金支出。

    5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0.17萬元,主要用于退休人員的退休費。

     6. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為5.25萬元,主要用于機關職工醫療保險繳費支出。
        7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.49萬元,主要用于機關職工醫療補助繳費支出。

    8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為7.62萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

     

     

     六、一般公共預算基本支出情況說明
      農工黨內江市委部門2019年一般公共預算基本支出 95.61萬元,其中:
      人員經費25.62 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費 69.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      農工黨內江市委部門2019年“三公”經費財政撥款預算數 0.44萬元,其中:因公出國(境)經費 0萬元,公務接待費 0.44萬元,公務用車購置及運行維護費 0 萬元。
      (一)因公出國(境)經費預算0萬元,無變化。

    (二)公務接待費較2018年預算減少 73.81 %,主要用于接待農工黨省委和農工黨其他地市州市委會。

    (三)公務用車購置及運行維護費預算0萬元,無變化。

    八、政府性基金預算支出情況說明

    農工黨內江市委員會2018年無政府性基金預算。
      九、國有資本經營預算支出情況說明

    農工黨內江市委員會2018年無國有資本經營預算。

    十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,農工黨內江市委機關運行經費財政撥款預算為35.37萬元,比2018年預算增加2.12 萬元,增長 6%。主要原因是預計辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費等其他費用會略有增加。  

        (二)政府采購情況
      2019年,農工黨內江市委無政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,農工黨內江市委預算單位共有車輛 0輛。單位無價值200萬元以上大型設備。
      (四)績效目標設置情況
      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年農工黨內江市委編制了部門整體績效目標,同時2019年農工黨內江市委無項目支出預算,涉及一般公共預算當年撥款 0萬元。

    十一、名詞解釋
     (一)一般公共預算撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

      (二)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      (三)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      (四)“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (五)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:表1.部門收支總表
         表1-1.部門收入總表
         表1-2.部門支出總表
         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
         表3.一般公共預算支出表
         表3-1.一般公共預算基本支出預算表
         表3-2.一般公共預算項目支出預算表
         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
         表4.政府性基金支出預算表
         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
         表5.國有資本經營支出預算表

          6.市級部門整體支出績效目標管理表

          6-1.2019年部門預算項目績效目標

    附件:預算公開表_[514]中國農工民主黨內江市委員會.xls

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